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關于代理記賬的問題及回答

1

問:單位補發17月的工資,共7000。由于一次補發個人所得稅較高,能通過每月計提使補發工資分攤到每月嗎?

 

答:如果銀行流水是一次性補發這樣處理不行,員工如果答應分月發就可以。

2

問:我5月開了發票給對方,可是6月份才發現開錯了,對方已經認證,也已經到稅務局申請了紅字發票的處理表,發票退回來了,可是我本月該怎樣做賬?

 

答: 用退回的紅字發票做一張跟之前做的一樣的紅字會計分錄,再開一張正確的發票

3

問: 企業向個人借款并付利息,能入帳嗎?個人要向企業出具什么憑證?

 

答:企業應與個人簽訂借款合同,

支付利息找地稅代開發票:

借   銀行存款

      貸   其他應付款-個人。

支付利息:

借   財務費用

      貸   銀行存款

      貸   應交稅費-個人所得稅

4

問:公司剛成立時的投入的實收資本轉出入投資人帳號,請問該如何做賬?

 

答:

借   其他應收款

      貸    銀行存款

5

問:我是銷貨方,開給購貨方一張專用發票,現在需要紅沖,購貨方開具了紅字信息表,但是是部分紅沖,我這邊需要怎么處理?

 

答:

借   原材料負數

      貸   應交稅費-應交增值稅-進項正數,應付賬款負數

6

問:哪些費用可以匯集到制造費用下面?

 

答:與制造直接關系的成本費用,比如車間購買的材料、車間人員工資等

7

問:廠里把產品生產包給了別人,每個月給包工頭發工資,包工頭再給自己手下的工人按比例分,個稅這塊怎么處理?

 

答:公司只對發工資給誰的人負責,所以個稅是按實際發工資情況核算并繳納,怎么分是包工頭跟工人私下溝通的,不影響到企業。

8

問:新成立的公司,沒有收入,有費用,會計如何處理?

 

答:取得費用發票,

借   費用,應交稅費-進項

      貸    銀行存款

進項稅留抵以后取得收入時抵扣。

9

問:買超市購物卡,開的普通發票,上面寫的名稱是:預付卡,這樣可以入賬嘛?

 

答: 可以的。

10

問:小公司發票的領購、開具是出納的職責還是會計的?

 

 答:會計。



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